2022年7月22日,為全面總結(jié)2022年上半年經(jīng)營(yíng)管理工作,確保下半年重點(diǎn)工作的有序推進(jìn),進(jìn)一步促進(jìn)河南東森高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展,確保年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)順利達(dá)成,我公司在倉(cāng)儲(chǔ)中心舉辦2022上半年工作總結(jié)及下半年工作安排會(huì),公司總經(jīng)理黎富永、高管團(tuán)隊(duì)及全體員工參與了此次會(huì)議。
會(huì)議首先由河南東森醫(yī)藥有限公司人資總監(jiān)張險(xiǎn)峰對(duì)我公司2022年上半年人力的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)開展詳細(xì)分析,梳理了公司整體人員構(gòu)成情況,助力公司合規(guī)化管理,在保障內(nèi)部穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)上大力支持業(yè)務(wù)部門,同時(shí)對(duì)公司存在的人力資源短板及員工關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)分析,多形式多渠道組織員工活動(dòng),出臺(tái)行之有效的激勵(lì)措施,保障了公司人員的穩(wěn)定,為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行夯實(shí)了基礎(chǔ)。會(huì)上,張總監(jiān)表示下半年將重點(diǎn)跟進(jìn)三家分公司注銷人員安置工作,同時(shí),將工作計(jì)劃詳細(xì)分列到各月,持續(xù)推進(jìn)東森本部各項(xiàng)工作的開展。
上半年,財(cái)務(wù)部以資金管理、預(yù)算控制、清收超期應(yīng)收,處理對(duì)賬差異、加強(qiáng)融資,提升服務(wù)為重點(diǎn)工作,強(qiáng)化細(xì)節(jié)管理,控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),圓滿完成了上半年工作任務(wù)。財(cái)務(wù)總監(jiān)王忠華從上半年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況以及購(gòu)進(jìn)付款與銷售回款、分部門賬期情況對(duì)比、賬期延長(zhǎng)、壓縮客戶情況、對(duì)賬及回執(zhí)、還貸、續(xù)貸明細(xì)、資金保障和管理、應(yīng)收付賬款管理、資信管理、應(yīng)收返利管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等幾個(gè)方面全面匯報(bào)了上半年公司財(cái)務(wù)情況。
王總監(jiān)提出,公司上半年重點(diǎn)存在的問(wèn)題是超期應(yīng)收、庫(kù)齡增長(zhǎng),導(dǎo)致占用公司經(jīng)營(yíng)資金,加重了財(cái)務(wù)費(fèi)用,延長(zhǎng)了上游付款賬期,影響了公司信譽(yù),同時(shí),各部門配合有待提高。王總監(jiān)從財(cái)務(wù)角度出發(fā),詳細(xì)提出如何提升毛利率、凈利潤(rùn)率以及費(fèi)用管控、庫(kù)存管理的具體措施,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化,列出下半年我公司需要重點(diǎn)壓縮的財(cái)務(wù)指標(biāo),并指出,各項(xiàng)指標(biāo)的提升需要采購(gòu)、銷售、財(cái)務(wù)相互配合。下半年財(cái)務(wù)部將對(duì)資金不足、保證金清收及超賬期問(wèn)題著重努力,結(jié)合各項(xiàng)工作提高資金使用效率,加大對(duì)低效、無(wú)效資金的清收工作,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,全力保障企業(yè)資金的正常運(yùn)營(yíng)。
郭忠泰總監(jiān)就其分管的采購(gòu)部、物流配送部市場(chǎng)營(yíng)銷調(diào)撥部以及倉(cāng)儲(chǔ)部四大板塊的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行匯報(bào)分析,分析總結(jié)上半年的工作重點(diǎn)及存在的問(wèn)題,并針對(duì)問(wèn)題提出詳細(xì)的問(wèn)題解決措施。
采購(gòu)部 2021年上半年圍繞帶量采購(gòu)、庫(kù)存管理、返利回收、配送率幾個(gè)方面工作重點(diǎn)開展,下半年采購(gòu)部將重點(diǎn)關(guān)注壓縮應(yīng)收返利余額,多方協(xié)調(diào)保證配送率提升,多聚并措提升毛利率,尤其是將國(guó)采、集采作為工作的重中之重,進(jìn)一步爭(zhēng)取集采品種,做好產(chǎn)品保供,配合公司其他部門做好溝通“樞紐”工作。
郭總監(jiān)通過(guò)日常工作數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計(jì)凸顯了物流配送部的工作強(qiáng)度,對(duì)下半年工作計(jì)劃上,對(duì)目前存在的送貨區(qū)域廣,業(yè)務(wù)人員、時(shí)間不統(tǒng)一造成的送貨頻率高和車輛年限久,性能不佳等問(wèn)題,提出具體有效的解決措施,優(yōu)化送貨流程頻次,改變送貨模式等進(jìn)一步優(yōu)化配送保障,提高配送效率,壓縮費(fèi)用,做好物流保障工作。
市場(chǎng)營(yíng)銷調(diào)撥作為今年銷售削減幅度最大的業(yè)務(wù),郭總監(jiān)重點(diǎn)列出業(yè)務(wù)量下滑的原因,并對(duì)目前存在的人員能力不足,主觀能動(dòng)性不高,以及與兄弟公司業(yè)務(wù)往來(lái)過(guò)程中存在固有的問(wèn)題提出具體解決措施,下半年重點(diǎn)跟進(jìn)關(guān)聯(lián)公司交易,對(duì)現(xiàn)有客戶深耕細(xì)作,提升銷售。
倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)一步合理優(yōu)化了倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)位管理,提高了入庫(kù)、分揀、發(fā)貨效率,加強(qiáng)了應(yīng)知應(yīng)會(huì)等內(nèi)容的日常學(xué)習(xí),促進(jìn)人員整體素質(zhì)提升,總體來(lái)看,倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)部崗位相對(duì)穩(wěn)定。下半年,倉(cāng)儲(chǔ)部將繼續(xù)加強(qiáng)管理服務(wù)意識(shí),做好后勤保障工作,尤其是中心醫(yī)院的配送,建立全流程反應(yīng)小組,中心醫(yī)院的配送工作快速反應(yīng),最快速度最好服務(wù)做好配送工作。以此為基礎(chǔ)不斷提高服務(wù)能力水平,與此同時(shí),將持續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),隨時(shí)做好為公司業(yè)務(wù)部門輸送人才的準(zhǔn)備。
畢文艷總作為質(zhì)量副總,一直以來(lái)以嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)格、嚴(yán)肅的作風(fēng)全面指導(dǎo)東森質(zhì)量管理工作,畢總以“建制度、定規(guī)范、強(qiáng)督導(dǎo)、控風(fēng)險(xiǎn)“為原則,認(rèn)真貫徹落實(shí)總部集團(tuán)部署及要求,帶領(lǐng)質(zhì)管部及信息部多措并舉,重點(diǎn)做好對(duì)內(nèi)、對(duì)外日常質(zhì)量管理工作,保障信息建設(shè)工作,幫促協(xié)同分公司質(zhì)量督導(dǎo)工作,實(shí)現(xiàn)內(nèi)、外部質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防范,確保了公司無(wú)重大質(zhì)量事件發(fā)生、無(wú)假劣藥事件、無(wú)質(zhì)量不良負(fù)面輿情,為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。面對(duì)國(guó)家對(duì)藥品行業(yè)進(jìn)一步的強(qiáng)力監(jiān)管,畢總表示,質(zhì)管信息將一如既往全力以赴,做好內(nèi)外部質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控的協(xié)同及督導(dǎo)工作,同時(shí),也需要全體員工的共同配合努力,加強(qiáng)法律、責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)和自律的主體責(zé)任意識(shí),以“保基本,促發(fā)展”為準(zhǔn)則,守住底線,不碰紅線,保證公司的高質(zhì)量可持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
上半年器械部(含宛都)銷售2.48億元,較好的完成了各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo),器械總監(jiān)任陽(yáng)從器械部的采購(gòu)保供、入庫(kù)驗(yàn)收、儲(chǔ)運(yùn)養(yǎng)護(hù)、內(nèi)部協(xié)作、人員組成幾個(gè)方面進(jìn)行了詳細(xì)分析,尤其重點(diǎn)對(duì)耗材帶量采購(gòu)重點(diǎn)部署,目前已代理43個(gè)廠家312個(gè)品規(guī)。對(duì)于上半年存在的退貨批次較高,回款差距較大,疫情物資周轉(zhuǎn)緩慢以及由于集采導(dǎo)致業(yè)務(wù)流失等問(wèn)題,下半年,器械部將及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略,重點(diǎn)壓縮超期應(yīng)收,提升毛利,改進(jìn)營(yíng)銷模式,以帶量采購(gòu)新開發(fā)客戶為中心,依托藥品部門良好的客情關(guān)系,不斷增大醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的銷售,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控,細(xì)分任務(wù)目標(biāo),多途徑確保銷售任務(wù)的完成。
樊昇副總經(jīng)理展示了上半年陽(yáng)光配送部、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)部、基藥部、麻精部和零售部的實(shí)際經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況,并對(duì)我公司的銷售客戶、銷售品種和各銷售部門的銷售業(yè)績(jī)進(jìn)行排名分析,重點(diǎn)分析對(duì)比了對(duì)集采占比、退貨情況和各銷售部門的人員業(yè)績(jī)。上半年,我公司銷售經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)圍繞各批次國(guó)家?guī)Я坎少?gòu)和各省級(jí)聯(lián)盟帶量采購(gòu),工作重點(diǎn)較往年有非常大的區(qū)別,樊總表示一定要善用”二八定律“將重點(diǎn)放在優(yōu)勢(shì)品種和優(yōu)質(zhì)客戶身上,要將國(guó)采集采作為攻堅(jiān)項(xiàng)目,配送率需進(jìn)一步狠抓落實(shí),各銷售部門要做好上傳下達(dá),及時(shí)溝通,落實(shí)常態(tài)化管理,進(jìn)一步提高執(zhí)行力。在對(duì)下半年各銷售部門工作任務(wù)的制定方面,根據(jù)各部門業(yè)務(wù)特點(diǎn),制定相對(duì)應(yīng)的詳細(xì)任務(wù)劃分,將基藥、傳統(tǒng)、麻精業(yè)務(wù)作為重要增長(zhǎng)點(diǎn),把超期賬款作為主要抓手,將集采增量作為重點(diǎn)目標(biāo),提升毛利,保證經(jīng)營(yíng)質(zhì)量安全,加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)建設(shè),在確保自身預(yù)算銷售指標(biāo)的基礎(chǔ)上,改善優(yōu)化各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展,助力公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。
會(huì)上,黎富永總經(jīng)理全方位總結(jié)了2022年上半年公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況及重點(diǎn)工作的完成情況。上半年,我司緊密圍繞海王總部及集團(tuán)楊總裁“四個(gè)提升、三個(gè)降低、兩個(gè)統(tǒng)籌、四個(gè)落實(shí)、兩個(gè)調(diào)整、兩個(gè)實(shí)現(xiàn)”的經(jīng)營(yíng)理念,公司各部門精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、攻堅(jiān)克難,全面貫徹精細(xì)化管理,超額完成了預(yù)算目標(biāo),較好的完成了上半年工作任務(wù),確保了企業(yè)的穩(wěn)步提升。伴隨著國(guó)采、省采深入推進(jìn),我公司從資金管理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、創(chuàng)新提效、強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)上均取得了較好發(fā)展,穩(wěn)步推進(jìn)了集采工作,持續(xù)優(yōu)化資金使用效率,企業(yè)內(nèi)外部的溝通更加高效暢通,企業(yè)的人均效能有了小幅度的提升,實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足、穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展。
在取得成績(jī)的同時(shí),黎總也特別強(qiáng)調(diào)我們即將面臨的困境與挑戰(zhàn),國(guó)家集采、省級(jí)集采、耗材集采、醫(yī)保改革談判等一系列政策的持續(xù)深入,以及公司內(nèi)部固性存在的配送率、回款以及服務(wù)意識(shí)問(wèn)題,需要公司進(jìn)一步改進(jìn)和調(diào)整,并對(duì)公司下半年工作做出以下部署:
工作規(guī)劃及要求
一,全年任務(wù)目標(biāo)
鞏固業(yè)績(jī),堅(jiān)實(shí)陣地,全力完成全年銷售任務(wù)目標(biāo),確保凈利潤(rùn)完成
二,清收無(wú)效資金
持續(xù)跟進(jìn)超期問(wèn)題應(yīng)收,降低無(wú)效資金占用,平衡毛利,調(diào)整賬期
三,持續(xù)推進(jìn)集采
持續(xù)爭(zhēng)取國(guó)采、國(guó)談品種,挖掘培育品種,重視加強(qiáng)國(guó)采集采配送率
四,內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易
專人對(duì)接采銷聯(lián)動(dòng),增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),提高配送率,提升內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易
五,優(yōu)化采購(gòu)統(tǒng)籌
采銷統(tǒng)籌,資金調(diào)配,做好采購(gòu)資金、采購(gòu)計(jì)劃的統(tǒng)籌,確保品種不流失,產(chǎn)品不積壓
六,提高資金使用率
資金歸集,提高周轉(zhuǎn),清理低效、問(wèn)題資金,提高資金周轉(zhuǎn)率,減少資金占用,提高資金使用效率
七,強(qiáng)化應(yīng)收機(jī)制
強(qiáng)化壓縮應(yīng)收機(jī)制,依業(yè)態(tài)做好資金占用、賬期、毛利、費(fèi)用細(xì)化控制,以實(shí)際出發(fā)分明合理地實(shí)施獎(jiǎng)罰,加強(qiáng)監(jiān)督
八,精細(xì)化管理
持續(xù)推進(jìn)精細(xì)化管理,降本增效,加強(qiáng)中高層人員能力提升,優(yōu)化績(jī)效考核,人員繼續(xù)向業(yè)務(wù)分流
九,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控
常抓不懈,警鐘長(zhǎng)鳴,針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控做好充分事前管理工作,嚴(yán)控經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量、法律、安全管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)
十,處理完善分公司后續(xù)工作
完善分公司注銷遺留問(wèn)題,按照清收計(jì)劃落實(shí)推進(jìn)
會(huì)議首先由河南東森醫(yī)藥有限公司人資總監(jiān)張險(xiǎn)峰對(duì)我公司2022年上半年人力的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)開展詳細(xì)分析,梳理了公司整體人員構(gòu)成情況,助力公司合規(guī)化管理,在保障內(nèi)部穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)上大力支持業(yè)務(wù)部門,同時(shí)對(duì)公司存在的人力資源短板及員工關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)分析,多形式多渠道組織員工活動(dòng),出臺(tái)行之有效的激勵(lì)措施,保障了公司人員的穩(wěn)定,為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行夯實(shí)了基礎(chǔ)。會(huì)上,張總監(jiān)表示下半年將重點(diǎn)跟進(jìn)三家分公司注銷人員安置工作,同時(shí),將工作計(jì)劃詳細(xì)分列到各月,持續(xù)推進(jìn)東森本部各項(xiàng)工作的開展。
上半年,財(cái)務(wù)部以資金管理、預(yù)算控制、清收超期應(yīng)收,處理對(duì)賬差異、加強(qiáng)融資,提升服務(wù)為重點(diǎn)工作,強(qiáng)化細(xì)節(jié)管理,控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),圓滿完成了上半年工作任務(wù)。財(cái)務(wù)總監(jiān)王忠華從上半年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況以及購(gòu)進(jìn)付款與銷售回款、分部門賬期情況對(duì)比、賬期延長(zhǎng)、壓縮客戶情況、對(duì)賬及回執(zhí)、還貸、續(xù)貸明細(xì)、資金保障和管理、應(yīng)收付賬款管理、資信管理、應(yīng)收返利管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等幾個(gè)方面全面匯報(bào)了上半年公司財(cái)務(wù)情況。
王總監(jiān)提出,公司上半年重點(diǎn)存在的問(wèn)題是超期應(yīng)收、庫(kù)齡增長(zhǎng),導(dǎo)致占用公司經(jīng)營(yíng)資金,加重了財(cái)務(wù)費(fèi)用,延長(zhǎng)了上游付款賬期,影響了公司信譽(yù),同時(shí),各部門配合有待提高。王總監(jiān)從財(cái)務(wù)角度出發(fā),詳細(xì)提出如何提升毛利率、凈利潤(rùn)率以及費(fèi)用管控、庫(kù)存管理的具體措施,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化,列出下半年我公司需要重點(diǎn)壓縮的財(cái)務(wù)指標(biāo),并指出,各項(xiàng)指標(biāo)的提升需要采購(gòu)、銷售、財(cái)務(wù)相互配合。下半年財(cái)務(wù)部將對(duì)資金不足、保證金清收及超賬期問(wèn)題著重努力,結(jié)合各項(xiàng)工作提高資金使用效率,加大對(duì)低效、無(wú)效資金的清收工作,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,全力保障企業(yè)資金的正常運(yùn)營(yíng)。
郭忠泰總監(jiān)就其分管的采購(gòu)部、物流配送部市場(chǎng)營(yíng)銷調(diào)撥部以及倉(cāng)儲(chǔ)部四大板塊的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行匯報(bào)分析,分析總結(jié)上半年的工作重點(diǎn)及存在的問(wèn)題,并針對(duì)問(wèn)題提出詳細(xì)的問(wèn)題解決措施。
采購(gòu)部 2021年上半年圍繞帶量采購(gòu)、庫(kù)存管理、返利回收、配送率幾個(gè)方面工作重點(diǎn)開展,下半年采購(gòu)部將重點(diǎn)關(guān)注壓縮應(yīng)收返利余額,多方協(xié)調(diào)保證配送率提升,多聚并措提升毛利率,尤其是將國(guó)采、集采作為工作的重中之重,進(jìn)一步爭(zhēng)取集采品種,做好產(chǎn)品保供,配合公司其他部門做好溝通“樞紐”工作。
郭總監(jiān)通過(guò)日常工作數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計(jì)凸顯了物流配送部的工作強(qiáng)度,對(duì)下半年工作計(jì)劃上,對(duì)目前存在的送貨區(qū)域廣,業(yè)務(wù)人員、時(shí)間不統(tǒng)一造成的送貨頻率高和車輛年限久,性能不佳等問(wèn)題,提出具體有效的解決措施,優(yōu)化送貨流程頻次,改變送貨模式等進(jìn)一步優(yōu)化配送保障,提高配送效率,壓縮費(fèi)用,做好物流保障工作。
市場(chǎng)營(yíng)銷調(diào)撥作為今年銷售削減幅度最大的業(yè)務(wù),郭總監(jiān)重點(diǎn)列出業(yè)務(wù)量下滑的原因,并對(duì)目前存在的人員能力不足,主觀能動(dòng)性不高,以及與兄弟公司業(yè)務(wù)往來(lái)過(guò)程中存在固有的問(wèn)題提出具體解決措施,下半年重點(diǎn)跟進(jìn)關(guān)聯(lián)公司交易,對(duì)現(xiàn)有客戶深耕細(xì)作,提升銷售。
倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)一步合理優(yōu)化了倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)位管理,提高了入庫(kù)、分揀、發(fā)貨效率,加強(qiáng)了應(yīng)知應(yīng)會(huì)等內(nèi)容的日常學(xué)習(xí),促進(jìn)人員整體素質(zhì)提升,總體來(lái)看,倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)部崗位相對(duì)穩(wěn)定。下半年,倉(cāng)儲(chǔ)部將繼續(xù)加強(qiáng)管理服務(wù)意識(shí),做好后勤保障工作,尤其是中心醫(yī)院的配送,建立全流程反應(yīng)小組,中心醫(yī)院的配送工作快速反應(yīng),最快速度最好服務(wù)做好配送工作。以此為基礎(chǔ)不斷提高服務(wù)能力水平,與此同時(shí),將持續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),隨時(shí)做好為公司業(yè)務(wù)部門輸送人才的準(zhǔn)備。
畢文艷總作為質(zhì)量副總,一直以來(lái)以嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)格、嚴(yán)肅的作風(fēng)全面指導(dǎo)東森質(zhì)量管理工作,畢總以“建制度、定規(guī)范、強(qiáng)督導(dǎo)、控風(fēng)險(xiǎn)“為原則,認(rèn)真貫徹落實(shí)總部集團(tuán)部署及要求,帶領(lǐng)質(zhì)管部及信息部多措并舉,重點(diǎn)做好對(duì)內(nèi)、對(duì)外日常質(zhì)量管理工作,保障信息建設(shè)工作,幫促協(xié)同分公司質(zhì)量督導(dǎo)工作,實(shí)現(xiàn)內(nèi)、外部質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防范,確保了公司無(wú)重大質(zhì)量事件發(fā)生、無(wú)假劣藥事件、無(wú)質(zhì)量不良負(fù)面輿情,為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。面對(duì)國(guó)家對(duì)藥品行業(yè)進(jìn)一步的強(qiáng)力監(jiān)管,畢總表示,質(zhì)管信息將一如既往全力以赴,做好內(nèi)外部質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控的協(xié)同及督導(dǎo)工作,同時(shí),也需要全體員工的共同配合努力,加強(qiáng)法律、責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)和自律的主體責(zé)任意識(shí),以“保基本,促發(fā)展”為準(zhǔn)則,守住底線,不碰紅線,保證公司的高質(zhì)量可持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
上半年器械部(含宛都)銷售2.48億元,較好的完成了各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo),器械總監(jiān)任陽(yáng)從器械部的采購(gòu)保供、入庫(kù)驗(yàn)收、儲(chǔ)運(yùn)養(yǎng)護(hù)、內(nèi)部協(xié)作、人員組成幾個(gè)方面進(jìn)行了詳細(xì)分析,尤其重點(diǎn)對(duì)耗材帶量采購(gòu)重點(diǎn)部署,目前已代理43個(gè)廠家312個(gè)品規(guī)。對(duì)于上半年存在的退貨批次較高,回款差距較大,疫情物資周轉(zhuǎn)緩慢以及由于集采導(dǎo)致業(yè)務(wù)流失等問(wèn)題,下半年,器械部將及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略,重點(diǎn)壓縮超期應(yīng)收,提升毛利,改進(jìn)營(yíng)銷模式,以帶量采購(gòu)新開發(fā)客戶為中心,依托藥品部門良好的客情關(guān)系,不斷增大醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的銷售,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控,細(xì)分任務(wù)目標(biāo),多途徑確保銷售任務(wù)的完成。
樊昇副總經(jīng)理展示了上半年陽(yáng)光配送部、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)部、基藥部、麻精部和零售部的實(shí)際經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況,并對(duì)我公司的銷售客戶、銷售品種和各銷售部門的銷售業(yè)績(jī)進(jìn)行排名分析,重點(diǎn)分析對(duì)比了對(duì)集采占比、退貨情況和各銷售部門的人員業(yè)績(jī)。上半年,我公司銷售經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)圍繞各批次國(guó)家?guī)Я坎少?gòu)和各省級(jí)聯(lián)盟帶量采購(gòu),工作重點(diǎn)較往年有非常大的區(qū)別,樊總表示一定要善用”二八定律“將重點(diǎn)放在優(yōu)勢(shì)品種和優(yōu)質(zhì)客戶身上,要將國(guó)采集采作為攻堅(jiān)項(xiàng)目,配送率需進(jìn)一步狠抓落實(shí),各銷售部門要做好上傳下達(dá),及時(shí)溝通,落實(shí)常態(tài)化管理,進(jìn)一步提高執(zhí)行力。在對(duì)下半年各銷售部門工作任務(wù)的制定方面,根據(jù)各部門業(yè)務(wù)特點(diǎn),制定相對(duì)應(yīng)的詳細(xì)任務(wù)劃分,將基藥、傳統(tǒng)、麻精業(yè)務(wù)作為重要增長(zhǎng)點(diǎn),把超期賬款作為主要抓手,將集采增量作為重點(diǎn)目標(biāo),提升毛利,保證經(jīng)營(yíng)質(zhì)量安全,加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)建設(shè),在確保自身預(yù)算銷售指標(biāo)的基礎(chǔ)上,改善優(yōu)化各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展,助力公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。
會(huì)上,黎富永總經(jīng)理全方位總結(jié)了2022年上半年公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況及重點(diǎn)工作的完成情況。上半年,我司緊密圍繞海王總部及集團(tuán)楊總裁“四個(gè)提升、三個(gè)降低、兩個(gè)統(tǒng)籌、四個(gè)落實(shí)、兩個(gè)調(diào)整、兩個(gè)實(shí)現(xiàn)”的經(jīng)營(yíng)理念,公司各部門精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、攻堅(jiān)克難,全面貫徹精細(xì)化管理,超額完成了預(yù)算目標(biāo),較好的完成了上半年工作任務(wù),確保了企業(yè)的穩(wěn)步提升。伴隨著國(guó)采、省采深入推進(jìn),我公司從資金管理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、創(chuàng)新提效、強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)上均取得了較好發(fā)展,穩(wěn)步推進(jìn)了集采工作,持續(xù)優(yōu)化資金使用效率,企業(yè)內(nèi)外部的溝通更加高效暢通,企業(yè)的人均效能有了小幅度的提升,實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足、穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展。
在取得成績(jī)的同時(shí),黎總也特別強(qiáng)調(diào)我們即將面臨的困境與挑戰(zhàn),國(guó)家集采、省級(jí)集采、耗材集采、醫(yī)保改革談判等一系列政策的持續(xù)深入,以及公司內(nèi)部固性存在的配送率、回款以及服務(wù)意識(shí)問(wèn)題,需要公司進(jìn)一步改進(jìn)和調(diào)整,并對(duì)公司下半年工作做出以下部署:
工作規(guī)劃及要求
一,全年任務(wù)目標(biāo)
鞏固業(yè)績(jī),堅(jiān)實(shí)陣地,全力完成全年銷售任務(wù)目標(biāo),確保凈利潤(rùn)完成
二,清收無(wú)效資金
持續(xù)跟進(jìn)超期問(wèn)題應(yīng)收,降低無(wú)效資金占用,平衡毛利,調(diào)整賬期
三,持續(xù)推進(jìn)集采
持續(xù)爭(zhēng)取國(guó)采、國(guó)談品種,挖掘培育品種,重視加強(qiáng)國(guó)采集采配送率
四,內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易
專人對(duì)接采銷聯(lián)動(dòng),增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),提高配送率,提升內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易
五,優(yōu)化采購(gòu)統(tǒng)籌
采銷統(tǒng)籌,資金調(diào)配,做好采購(gòu)資金、采購(gòu)計(jì)劃的統(tǒng)籌,確保品種不流失,產(chǎn)品不積壓
六,提高資金使用率
資金歸集,提高周轉(zhuǎn),清理低效、問(wèn)題資金,提高資金周轉(zhuǎn)率,減少資金占用,提高資金使用效率
七,強(qiáng)化應(yīng)收機(jī)制
強(qiáng)化壓縮應(yīng)收機(jī)制,依業(yè)態(tài)做好資金占用、賬期、毛利、費(fèi)用細(xì)化控制,以實(shí)際出發(fā)分明合理地實(shí)施獎(jiǎng)罰,加強(qiáng)監(jiān)督
八,精細(xì)化管理
持續(xù)推進(jìn)精細(xì)化管理,降本增效,加強(qiáng)中高層人員能力提升,優(yōu)化績(jī)效考核,人員繼續(xù)向業(yè)務(wù)分流
九,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控
常抓不懈,警鐘長(zhǎng)鳴,針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控做好充分事前管理工作,嚴(yán)控經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量、法律、安全管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)
十,處理完善分公司后續(xù)工作
完善分公司注銷遺留問(wèn)題,按照清收計(jì)劃落實(shí)推進(jìn)